For workersPara trabajadores H-2A 12 min

If you worked a season in the United States on an H-2A visa, you earned U.S. wages. U.S. wages come with a U.S. tax return. That is true whether you are still here or already back home, whether your employer took anything out of your pay or not, and whether you end up owing money or getting money back.Si trabajaste una temporada en Estados Unidos con visa H-2A, ganaste salarios de EE. UU. Los salarios de EE. UU. vienen con una declaración de impuestos de EE. UU. Eso es cierto sigas aquí o ya estés de vuelta en casa, te haya descontado algo tu empleador o no, y termines debiendo dinero o recibiéndolo.

This guide walks through the whole thing: who has to file, why your paycheck looked the way it did, how the U.S. decides which kind of return you file, and how to file from wherever you are.Esta guía recorre todo el tema: quién debe declarar, por qué tu cheque se veía como se veía, cómo decide EE. UU. qué tipo de declaración presentas, y cómo declarar desde donde estés.

This is general information about how the tax rules work. It is not tax advice about your particular situation.Esto es información general sobre cómo funcionan las reglas fiscales. No es asesoría fiscal sobre tu situación particular.

The short versionLa versión corta

• Almost every H-2A worker with a W-2 should file a federal return.
• Casi todo trabajador H-2A con un W-2 debería presentar una declaración federal.
• H-2A pay is not subject to Social Security and Medicare tax, and income tax is usually not withheld unless you asked for it. That is normal, and it is also why many first-season workers owe money at the end.
• El pago H-2A no está sujeto a los impuestos de Seguro Social y Medicare, y el impuesto sobre la renta normalmente no se retiene a menos que lo hayas pedido. Eso es normal, y también es la razón por la que muchos trabajadores de primera temporada deben dinero al final.
• Which return you file depends on a count of your days in the United States, not on your visa.
• Qué declaración presentas depende de un conteo de tus días en Estados Unidos, no de tu visa.
• The federal deadline is April 15.
• La fecha límite federal es el 15 de abril.
• You do not have to be in the United States to file.
• No tienes que estar en Estados Unidos para declarar.
• Filing with us costs $75, one flat price, refunded in full if we cannot file your return.
• Declarar con nosotros cuesta $75, un precio único, reembolsado por completo si no podemos presentar tu declaración.

Jump to: Who has to file · Why nothing was taken out · The days test · The deadline · Filing from home · What it costs · Reading your W-2 · Which forms · What we don't doIr a: Quién debe declarar · Por qué no te descontaron nada · La prueba de los días · La fecha límite · Declarar desde casa · Qué cuesta · Cómo leer tu W-2 · Qué formularios · Lo que no hacemos

Who has to fileQuién debe declarar

If you were paid wages by a U.S. employer and received a Form W-2, you generally need to file a federal income tax return for that year.Si un empleador de EE. UU. te pagó salarios y recibiste un Formulario W-2, por lo general necesitas presentar una declaración federal de impuestos por ese año.

Two things people get wrong here.Dos cosas que la gente entiende mal aquí.

"I already left, so it doesn't apply to me." It still applies. The obligation attaches to the income you earned, not to where you are sitting when the deadline arrives.«Ya me fui, así que no me aplica.» Sí te aplica. La obligación va unida al ingreso que ganaste, no al lugar donde estés cuando llegue la fecha límite.

"Nothing was taken out, so there's nothing to file." This is backwards. Nothing being taken out is exactly the situation where a return is most likely to show a balance due. Filing is how the amount gets settled, and settled at the smallest number it can be.«No me descontaron nada, así que no hay nada que declarar.» Es al revés. Que no te hayan descontado nada es exactamente la situación en la que una declaración probablemente muestre un saldo a pagar. Declarar es como se liquida esa cantidad, y se liquida en el número más pequeño posible.

There is also the case where you are not strictly required to file but should anyway. If your employer withheld federal income tax from your pay, or withheld Social Security and Medicare tax that should not have been withheld, filing is the mechanism for getting that money back. Nobody sends it to you automatically.También está el caso en que no estás estrictamente obligado a declarar pero deberías hacerlo de todos modos. Si tu empleador retuvo impuesto federal sobre la renta de tu pago, o retuvo impuestos de Seguro Social y Medicare que no debían retenerse, declarar es el mecanismo para recuperar ese dinero. Nadie te lo envía automáticamente.

Why nothing was taken out of your payPor qué no descontaron nada de tu pago

Two separate rules land on H-2A workers at the same time, and together they produce a paycheck that looks like it has no tax in it at all.Dos reglas distintas caen sobre los trabajadores H-2A al mismo tiempo, y juntas producen un cheque que parece no tener ningún impuesto.

Social Security and Medicare. Wages paid to an H-2A worker for agricultural labor are not subject to Social Security and Medicare tax. This is not a mistake or a favor. It is how the law treats H-2A agricultural work, and it applies whether you turn out to be a nonresident or a resident for tax purposes.Seguro Social y Medicare. Los salarios pagados a un trabajador H-2A por labores agrícolas no están sujetos a los impuestos de Seguro Social y Medicare. No es un error ni un favor. Es como la ley trata el trabajo agrícola H-2A, y aplica seas no residente o residente para efectos fiscales.

Federal income tax. Your employer is not required to withhold federal income tax from H-2A wages. They can withhold it, but only if you and your employer agree to it, usually by your filling out a Form W-4. Most workers are never offered this and never do it.Impuesto federal sobre la renta. Tu empleador no está obligado a retener impuesto federal de los salarios H-2A. Puede retenerlo, pero solo si tú y tu empleador lo acuerdan, normalmente llenando un Formulario W-4. A la mayoría de los trabajadores nunca se lo ofrecen y nunca lo hacen.

So the withholding line on your pay stub is often zero. The money was not forgiven; it was simply never collected during the season. At the end of the year, the return is where it gets counted up.Por eso la línea de retención en tu talón de pago suele ser cero. El dinero no fue perdonado; simplemente nunca se cobró durante la temporada. Al final del año, la declaración es donde se hacen las cuentas.

This is why "I owe money" is a normal result for an H-2A worker, not a sign that something went wrong. It is also why filing early matters: you find out the number while you still have time to plan for it, rather than discovering it later with interest attached.Por eso «debo dinero» es un resultado normal para un trabajador H-2A, no una señal de que algo salió mal. También por eso importa declarar temprano: te enteras del número cuando todavía tienes tiempo de planear, en lugar de descubrirlo después con intereses encima.

If you want next season to be different, you can ask your employer to withhold federal income tax by agreement. It does not change how much tax you owe for the year. It just spreads the payment across the season instead of leaving it all to April.Si quieres que la próxima temporada sea diferente, puedes pedirle a tu empleador que retenga impuesto federal por acuerdo. No cambia cuánto impuesto debes por el año. Solo reparte el pago a lo largo de la temporada en lugar de dejarlo todo para abril.

The days test, the thing almost nobody is toldLa prueba de los días, lo que casi nadie te dice

Your visa does not decide how you are taxed. A day count does.Tu visa no decide cómo te cobran impuestos. Lo decide un conteo de días.

The United States sorts everyone who is not a citizen or permanent resident into two tax categories: nonresident and resident. These are tax words. They have nothing to do with your immigration status, your green card, or where your family lives. An H-2A worker can be a nonresident one year and a resident the next, on the same visa, doing the same job.Estados Unidos clasifica a todos los que no son ciudadanos o residentes permanentes en dos categorías fiscales: no residente y residente. Son palabras fiscales. No tienen nada que ver con tu estatus migratorio, tu green card, ni dónde vive tu familia. Un trabajador H-2A puede ser no residente un año y residente el siguiente, con la misma visa, haciendo el mismo trabajo.

The test the IRS uses looks at three years at once:La prueba que usa el IRS mira tres años a la vez:

Count all your days in the U.S. this year.
Add one third of your days last year.
Add one sixth of your days the year before that.
If the total reaches 183, you meet the test.Cuenta todos tus días en EE. UU. este año.
Suma un tercio de tus días del año pasado.
Suma un sexto de tus días del año anterior a ese.
Si el total llega a 183, cumples la prueba.

Unlike students and exchange visitors, H-2A and H-2B workers are not exempt from this count. Every day you were here counts.A diferencia de los estudiantes y visitantes de intercambio, los trabajadores H-2A y H-2B no están exentos de este conteo. Cada día que estuviste aquí cuenta.

What this means in practice:Qué significa esto en la práctica:

A short first season. A contract of a few months, with no U.S. days behind it, usually leaves you below the line. You file as a nonresident.Una primera temporada corta. Un contrato de pocos meses, sin días previos en EE. UU., normalmente te deja debajo de la línea. Declaras como no residente.

A long first season. The kind of contract that runs most of the year can put you over the line by itself.Una primera temporada larga. El tipo de contrato que dura la mayor parte del año puede ponerte encima de la línea por sí solo.

A returning worker. Two or three seasons of similar length often put you over the line without your realizing it, because last year's days and the year before's are still being counted. This is the case that surprises people most. Workers who have filed as nonresidents for years, because that is what someone told them the first time, may have been in the other category for a while.Un trabajador que regresa. Dos o tres temporadas de duración parecida suelen ponerte encima de la línea sin que te des cuenta, porque los días del año pasado y del anterior siguen contando. Este es el caso que más sorprende. Trabajadores que han declarado como no residentes durante años, porque eso les dijeron la primera vez, pueden llevar tiempo en la otra categoría.

The difference matters, because the two categories are taxed under different rules. Residents can subtract a standard deduction from their income before tax is calculated. Nonresidents cannot. Two workers with identical wages can owe very different amounts based on which side of that line their days fall, and the days can turn on a single week of contract length.La diferencia importa, porque las dos categorías pagan bajo reglas distintas. Los residentes pueden restar una deducción estándar de su ingreso antes de calcular el impuesto. Los no residentes no pueden. Dos trabajadores con salarios idénticos pueden deber cantidades muy distintas según de qué lado de la línea caigan sus días, y los días pueden depender de una sola semana de contrato.

There is also an in-between case. The year you cross from one category into the other is called a dual-status year, and it has its own rules, including how the return is filed. There is more on that in the forms section below.También hay un caso intermedio. El año en que cruzas de una categoría a la otra se llama año de doble estatus, y tiene sus propias reglas, incluida la forma de presentar la declaración. Hay más sobre eso en la sección de formularios más abajo.

We work out which category you are in from your days. You do not need to do this arithmetic yourself, and you should not guess at it.Nosotros determinamos tu categoría a partir de tus días. No necesitas hacer esta aritmética tú mismo, y no deberías adivinarla.

The deadline, and what happens if you miss itLa fecha límite, y qué pasa si la pierdes

The federal deadline is April 15.La fecha límite federal es el 15 de abril.

If you miss it, the return does not disappear. Late filing generally adds a penalty and interest to anything you owe, and both grow with time. But the more useful way to think about it is this: an unfiled year does not close.Si la pierdes, la declaración no desaparece. Declarar tarde generalmente añade una multa e intereses a lo que debas, y ambos crecen con el tiempo. Pero la forma más útil de pensarlo es esta: un año sin declarar no se cierra.

Filed returns have a clock on them. After enough time, the year is finished and stops being anyone's business. A year you never filed never starts that clock. It stays open. And an open year has a way of surfacing at the exact moment you need it not to: when you are applying to come back, extending a status, or somewhere further down the road applying for permanent residence or citizenship. The problem is rarely that someone comes looking for you. The problem is that a door you wanted opens more slowly, or doesn't.Las declaraciones presentadas tienen un reloj. Pasado suficiente tiempo, el año queda cerrado y deja de ser asunto de nadie. Un año que nunca declaraste nunca arranca ese reloj. Queda abierto. Y un año abierto tiene la costumbre de aparecer justo en el momento en que necesitas que no aparezca: cuando estás solicitando volver, extendiendo un estatus, o más adelante solicitando la residencia permanente o la ciudadanía. El problema rara vez es que alguien venga a buscarte. El problema es que una puerta que querías se abre más lento, o no se abre.

This is the honest reason to file on time, and it is a much better reason than fear. A filed season is a closed season.Esta es la razón honesta para declarar a tiempo, y es una razón mucho mejor que el miedo. Una temporada declarada es una temporada cerrada.

If you have unfiled years behind you, that is a real situation with a real path out of it, and it is more common than you would think. It is not something to hide from; earlier is always cheaper than later.Si tienes años sin declarar, es una situación real con una salida real, y es más común de lo que crees. No es algo de lo que esconderse; antes siempre es más barato que después.

Not sure where you stand? Send us a message on WhatsApp. We can tell you which category your days put you in before you commit to anything.¿No sabes dónde estás parado? Mándanos un mensaje por WhatsApp. Podemos decirte en qué categoría te ponen tus días antes de que te comprometas a nada.

Filing from homeDeclarar desde casa

You do not need to be in the United States to file a U.S. tax return, and you do not need a U.S. address, an appointment, or a trip into town.No necesitas estar en Estados Unidos para presentar una declaración de EE. UU., y no necesitas una dirección en EE. UU., una cita, ni un viaje al pueblo.

What you need:Lo que necesitas:

• Your W-2. A clear photo of each one you received.
• Tu W-2. Una foto clara de cada uno que recibiste.
• Your SSN. H-2A workers have Social Security numbers; you will need yours.
• Tu SSN. Los trabajadores H-2A tienen número de Seguro Social; necesitarás el tuyo.
• About 20 minutes and a phone with WhatsApp.
• Unos 20 minutos y un teléfono con WhatsApp.
• A U.S. bank account in your own name, if you are expecting money back. Refunds go by direct deposit into an account in your own name. The IRS will not deposit your refund into someone else's account, and there is a limit on how many refunds can go into a single account. If you don't have one, we can still file; the refund arrives as a check instead, which is slower.
• Una cuenta bancaria de EE. UU. a tu propio nombre, si esperas dinero de vuelta. Los reembolsos van por depósito directo a una cuenta a tu nombre. El IRS no depositará tu reembolso en la cuenta de otra persona, y hay un límite de cuántos reembolsos pueden entrar a una misma cuenta. Si no tienes una, igual podemos declarar; el reembolso llega como cheque, que es más lento.

If you owe rather than receive, you can pay electronically at the same time as filing, or print a payment voucher and pay separately.Si debes en lugar de recibir, puedes pagar electrónicamente al mismo tiempo que declaras, o imprimir un comprobante de pago y pagar por separado.

What this service does, and what it costsQué hace este servicio, y qué cuesta

MigranTax prepares and files your federal return through WhatsApp, in Spanish, from wherever you are. You send photos of your W-2 and answer questions in chat; we work out your category from your days, prepare the return, and show it to you in full before anything is filed. You review and approve it yourself. You are the one who signs.MigranTax prepara y presenta tu declaración federal por WhatsApp, en español, desde donde estés. Envías fotos de tu W-2 y contestas preguntas en el chat; nosotros determinamos tu categoría a partir de tus días, preparamos la declaración y te la mostramos completa antes de presentar nada. Tú la revisas y la apruebas. Tú eres quien firma.

It costs $75. One flat price, whatever your situation turns out to be, refunded in full if we cannot file your return. Nothing comes out of your refund; the fee is separate from your money.Cuesta $75. Un precio único, sea cual sea tu situación, reembolsado por completo si no podemos presentar tu declaración. Nada sale de tu reembolso; la tarifa es aparte de tu dinero.

We never ask for your Social Security number in an open chat message. Sensitive information goes through a secure form, never plain chat.Nunca pedimos tu número de Seguro Social en un mensaje de chat abierto. La información sensible pasa por un formulario seguro, nunca por el chat.

Reference: reading your W-2Referencia: cómo leer tu W-2

Your employer must give you a Form W-2 after the year ends. If you left the country, it may go to your last U.S. address. Ask your employer or the association that placed you to send it to you.Tu empleador debe darte un Formulario W-2 al terminar el año. Si saliste del país, puede llegar a tu última dirección en EE. UU. Pídele a tu empleador o a la asociación que te colocó que te lo envíe.

What the boxes mean for an H-2A worker:Qué significan las casillas para un trabajador H-2A:

Box 1, Wages. What you were paid. This is the number the return starts from. If you worked for more than one employer, you will have more than one W-2, and all of them go on one return.Casilla 1, Salarios. Lo que te pagaron. Este es el número del que parte la declaración. Si trabajaste para más de un empleador, tendrás más de un W-2, y todos van en una sola declaración.

Box 2, Federal income tax withheld. Often zero, for the reason above. If there is a number here, it counts toward what you owe and can come back to you as a refund.Casilla 2, Impuesto federal retenido. A menudo cero, por la razón de arriba. Si aquí hay un número, cuenta hacia lo que debes y puede volver a ti como reembolso.

Boxes 3, 4, 5 and 6, Social Security and Medicare. On a correct H-2A W-2, these are blank. Blank is right. Do not let anyone tell you your W-2 is broken because these are empty.Casillas 3, 4, 5 y 6, Seguro Social y Medicare. En un W-2 H-2A correcto, están en blanco. En blanco está bien. No dejes que nadie te diga que tu W-2 está mal porque están vacías.

If they are not blank, meaning Social Security and Medicare tax were withheld from your H-2A pay, that was withheld in error. Start by asking your employer to refund it to you; that is the fastest route. If you cannot get the full amount back from your employer, there is an IRS process for claiming it, and it is separate from your tax return.Si no están en blanco, es decir, si retuvieron impuestos de Seguro Social y Medicare de tu pago H-2A, esa retención fue un error. Empieza pidiéndole a tu empleador que te lo devuelva; esa es la ruta más rápida. Si no puedes recuperar el monto completo de tu empleador, hay un proceso del IRS para reclamarlo, y es aparte de tu declaración.

Boxes 15, 16 and 17, State. If your employer withheld state income tax, it shows here. State tax withheld can matter on your federal return, so don't skip these boxes when you photograph the form.Casillas 15, 16 y 17, Estado. Si tu empleador retuvo impuesto estatal, aparece aquí. El impuesto estatal retenido puede importar en tu declaración federal, así que no te saltes estas casillas al fotografiar el formulario.

Reference: which forms you fileReferencia: qué formularios presentas

You do not have to choose. We select the forms from your days and your answers. This is here so you know what you are signing.No tienes que elegir. Nosotros seleccionamos los formularios a partir de tus días y tus respuestas. Esto está aquí para que sepas qué estás firmando.

If you are a nonresident: Form 1040-NR, together with Schedule OI, which asks about your visa, your country, and your dates of entry and departure. Nonresidents cannot take the standard deduction. State income tax that was withheld from your pay can generally be deducted, on a schedule attached to the 1040-NR.Si eres no residente: el Formulario 1040-NR, junto con el Anexo OI, que pregunta por tu visa, tu país y tus fechas de entrada y salida. Los no residentes no pueden tomar la deducción estándar. El impuesto estatal retenido de tu pago generalmente puede deducirse, en un anexo adjunto al 1040-NR.

If you are a resident for the full year: Form 1040, the same return a U.S. worker files. The standard deduction applies. Some workers in this category qualify for a small credit for low-income workers without children; whether you do depends on your age, your days, and your income, and we check it rather than assume it.Si eres residente todo el año: el Formulario 1040, la misma declaración que presenta un trabajador de EE. UU. Aplica la deducción estándar. Algunos trabajadores en esta categoría califican para un pequeño crédito para trabajadores de bajos ingresos sin hijos; si calificas depende de tu edad, tus días y tu ingreso, y nosotros lo verificamos en lugar de asumirlo.

If this is your crossing year: the dual-status return. It is a Form 1040 marked as a dual-status return, with a Form 1040-NR attached as a statement. The calculation follows the nonresident rules for the year, with no standard deduction, and the credit above is not available.Si este es tu año de cruce: la declaración de doble estatus. Es un Formulario 1040 marcado como declaración de doble estatus, con un Formulario 1040-NR adjunto como anexo. El cálculo sigue las reglas de no residente para el año, sin deducción estándar, y el crédito de arriba no está disponible.

The dual-status return matters for one more reason, and it is worth being plain about: the IRS does not accept a dual-status return electronically from anyone. Not from us, not from any tax software, not from any preparer. That is the IRS's own rule, not a limitation of this service. So: most returns are filed electronically; first-year dual-status returns are prepared ready-to-sign and filed by mail.La declaración de doble estatus importa por una razón más, y vale la pena decirlo claro: el IRS no acepta una declaración de doble estatus electrónicamente de nadie. Ni de nosotros, ni de ningún software de impuestos, ni de ningún preparador. Es regla del propio IRS, no una limitación de este servicio. Así que: la mayoría de las declaraciones se presentan electrónicamente; las de doble estatus del primer año se preparan listas para firmar y se envían por correo.

What we don't doLo que no hacemos

We would rather tell you now than at the end:Preferimos decírtelo ahora y no al final:

• Only H-2A and H-2B workers, and only workers who have an SSN.
• Solo trabajadores H-2A y H-2B, y solo trabajadores que tengan SSN.
• Only single or married-filing-separately returns. No joint returns, no head of household, and no returns claiming children or other dependents.
• Solo declaraciones de soltero o casado declarando por separado. Sin declaraciones conjuntas, sin cabeza de familia, y sin declaraciones que reclamen hijos u otros dependientes.
• Only W-2 wage income. If you had other U.S. income, or income in Mexico during the part of the year you were taxed as a resident, we are not the right tool for that return.
• Solo ingresos salariales W-2. Si tuviste otros ingresos de EE. UU., o ingresos en México durante la parte del año en que pagaste como residente, no somos la herramienta adecuada para esa declaración.
• Federal returns only. Some states require their own return; we will tell you if yours looks like one of those, but we do not prepare it.
• Solo declaraciones federales. Algunos estados exigen su propia declaración; te diremos si el tuyo parece uno de esos, pero no la preparamos.
• No treaty claims, no amended returns, no extensions, and no ITIN applications.
• Sin reclamos de tratados, sin declaraciones enmendadas, sin extensiones y sin solicitudes de ITIN.

If your situation falls outside this list, we will say so early, before you have paid anything.Si tu situación queda fuera de esta lista, te lo diremos temprano, antes de que hayas pagado nada.